7月16日下午，財務(wù)審計部部長王彩霞在集團(tuán)1201會議室主持召開2018年度績效考核專項審計整改動員會，針對審計報告披露出的相關(guān)問題，對下一步整改工作的落實與推進(jìn)做出安排部署。財務(wù)審計部全體人員及康嘉實業(yè)曹宇同志參加了此次會議。

會上，王彩霞部長通報了2018年度績效考核專項審計報告的情況，并重點指出了審計過程中存在的如個別事項審批手續(xù)不全、部分關(guān)聯(lián)方往來款不一致、存在庫存現(xiàn)金余額超過限額規(guī)定、部分子公司財務(wù)核算不規(guī)范等問題，全體與會人員就存在的問題進(jìn)行了討論，相關(guān)負(fù)責(zé)人員就審計整改工作進(jìn)行了表態(tài)。針對這些問題，王部長提出以下幾點要求：一是進(jìn)一步理順審計整改工作機(jī)制，按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，確定整改措施，限期整改；二是完善審批流程，堅決杜絕手續(xù)不齊全付款情況發(fā)生；三是加強(qiáng)庫存現(xiàn)金管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金不超限額規(guī)定；四是加強(qiáng)借款管理，對因公借款的，嚴(yán)格執(zhí)行公司借款審批流程，對存在前款未清人員，不允許再次借款，對超過六個月仍然未還款的人員，從其工資中扣款回款項。

本次會議強(qiáng)調(diào)了加強(qiáng)審計整改是審計監(jiān)督的重要環(huán)節(jié)，對于規(guī)范集團(tuán)財務(wù)制度具有重要意義。會議最終就下一步審計整改落實工作達(dá)成以下共識：第一，壓實責(zé)任，各總賬會計要高度重視，將問題責(zé)任到人，制定有效措施在8月底前整改到位；第二，嚴(yán)肅問責(zé)，對于整改問題處理不及時、不徹底的人員進(jìn)行相應(yīng)處罰；第三，協(xié)調(diào)配合，打通各部門間的溝通壁壘，以問題為導(dǎo)向建立長效機(jī)制，從根本上規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。                                             

財務(wù)審計部

宋彩琴