為做好區(qū)行政審批局在招標投標領域開展的“雙隨機、一公開”檢查工作，審計風控部及晉源公司共同成立檢查組，對2020年1月份以來集團及子公司所有公開招標項目展開全面檢查。

本輪工作分三個階段。首先，由檢查組擬定全面檢查行動方案，明確檢查重點；其次，組織各單位進行內(nèi)部自查，并填報自查工作表；最后，檢查組根據(jù)行動方案和自查情況，從各項目招標文件編制、招標公告發(fā)布、招標實施過程、標后監(jiān)督管理等方面進行逐一檢查。發(fā)現(xiàn)的問題包括合同未實質(zhì)響應招標文件、合同未在中標通知書發(fā)出三十天內(nèi)簽訂、合同簽訂不規(guī)范、招標項目存檔資料不完整等共計四大類41條。針對以上問題，檢查組向各單位發(fā)出限期整改通知，各單位收到整改通知后紛紛表示將嚴格落實整改要求，應改盡改，積極完善招標管理工作。

下一步，審計風控部將根據(jù)此次檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題總結規(guī)律，完善集團招標采購管理制度，建立長效機制，促進集團招標工作健康有序發(fā)展。

  
（審計風控部 左廣楊）