為進(jìn)一步加強(qiáng)合同管理，控制合同簽訂和管理風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)發(fā)集團(tuán)近期對(duì)各子公司的合同管理臺(tái)賬進(jìn)行了集中檢查，并根據(jù)需要對(duì)業(yè)務(wù)頻繁的新區(qū)地產(chǎn)、康嘉實(shí)業(yè)、國(guó)資公司、財(cái)務(wù)公司合同進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核查。

本次核查對(duì)照集團(tuán)公司《合同管理辦法》要求及內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的合同管理突出問(wèn)題，重點(diǎn)關(guān)注合同簽定要素完整性、簽約與履約時(shí)間一致性、審批時(shí)間與簽訂時(shí)間一致性、質(zhì)保條款約定、合同歸檔、合同招標(biāo)程序規(guī)范性等問(wèn)題開(kāi)展檢查工作。本次共集中核查各類合同64份，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題5類12項(xiàng)33條。

本次檢查以推動(dòng)問(wèn)題解決為目的，近期將對(duì)不足事項(xiàng)歸納總結(jié)，及時(shí)下發(fā)問(wèn)題清單并檢查整改反饋情況，建立長(zhǎng)效督查機(jī)制，以促進(jìn)合同管理進(jìn)一步合規(guī)合理，流程順暢，操作便捷，風(fēng)險(xiǎn)可控。

 （審計(jì)風(fēng)控部：張涵寧）